岳阳市残疾人联合会2022年度部门预算

目录

第一部分  2022年部门预算说明

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6、是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。

7、是开展残疾人事业的交流与合作

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我会内设4个科室，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、康复科、教就科、维权科。

所属事业单位分别是：市残疾人劳动就业服务中心和市残疾人康复管理服务中心。

二、部门预算单位构成

    本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算414.65万元，其中，一般公共预算拨款414.65万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。

收入较去年增加157.68万元，主要是因为人员经费增加。

（二）支出预算

2022年本部门支出预算414.65万元，其中，社会保障和就业支出376.55万元，占比90.81%，卫生健康支出17.18万元，占比4.14%，住房保障支出20.92万元，占比5.05%。支出较去年增加157.68万元，其中基本支出增加44.46万元，项目支出增加113.22万元，其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费增加，项目支出较上年增加主要是因为本年新增按项目管理的人员经费和工会经费。

 2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2022年本部门一般公共预算拨款支出预算414.65万元，其中，社会保障和就业支出376.55万元，占比90.81%，卫生健康支出17.18万元，占比4.14%，住房保障支出20.92万元，占比5.05%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为301.43万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为113.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：：按项目管理的工会经费补助11.1万元，按项目管理的伙食补助14.8万元和按项目管理的对物业服务补贴13.32万元，按项目管理的 综合绩效奖和平安岳阳建设奖74万元，主要用于人员经费、工会经费和伙食补贴等开支。

五、政府性基金预算支出

    2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款61.07万元，比上一年增加16.14万元，增加35.92%。主要原因是车改交通补贴预算经费增加。

（二）“三公”经费预算

    本单位2022年“三公”经费预算数14万元，其中，公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元。比上一年减少3.5万元，降低20%，主要原因是进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

    本单位2022年会议费预算2.5万元，拟召开5次会议，人数70人，内容为全市残联系统工作会、理事长办公会等；培训费预算2.5万元，拟开展5次培训，人数70人，内容为道德讲堂、消防知识讲座等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额120.32万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类120.32万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，特种技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为414.65万元，其中，基本支出301.43万元，项目支出113.22万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。